一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************865
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天顺 204 不干胶标签 1 10.0 天顺204 验收通过 2 得力 5505 文件袋 A4透明纽扣袋塑料公文袋资料袋 10个装 2 52.0 得力/deli5505 验收通过 3 得力 6009 180mm办公生活家用 剪刀 5 45.0 得力/deli6009 验收通过 4 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 7156 便利贴(彩色百事贴 76*76mm)(100张一包) 10 30.0 得力/deli7156 验收通过 6 得力 909 笔筒 金属铁丝网格圆形笔座笔插 2 19.0 得力/deli909 验收通过 7 得力 5531 报告夹 三角形A4抽杆夹侧面厚度10mm可夹45页报告夹资料夹 20 40.0 得力/deli5531 验收通过 8 得力 5623ES 档案盒 A4塑料文件盒 财会档案盒资料盒文件盒 单个装 10 100.0 得力/deli5623ES 验收通过 9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 燕尾夹 筒装长尾夹格 19mm(40只/盒)彩色 6 72.0 得力/deli8555ES 验收通过 10 得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只/筒 5 40.0 得力/deli8554ES 验收通过 11 得力 8552ES 票夹/长尾夹/燕尾夹24个/盒 41mm彩色 5 90.0 得力/deli8552ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 汤洋洋
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